发票与资料
查找并审核发票
在发票库中筛选进项与销项发票、优先处理异常并继续审核。
适用场景
- 按号码或往来单位查找发票
- 处理待审核项目
- 分别处理进项与销项发票
开始之前
- 已进入正确工作区
- 设置税务或预扣处理前确认发票方向
操作步骤
- 01
进入发票库
展开“发票”，选择“发票库”“进项发票”或“销项发票”。
- 02
筛选记录
按发票或往来单位搜索，并组合方向、状态、日期和异常筛选。
- 03
进入对应操作
已确认记录选择“查看”；草稿或异常记录选择“继续审核”。
- 04
处理审核项
确认识别信息、税务处理、附件和重复提醒后再完成确认。
系统截图
完成结果
发票会进入已确认状态供后续核算使用，或保留明确的待跟进状态。
注意事项
- EWT 适用于符合条件的进项发票；CWT 适用于符合条件的销项发票。
- 缺少主附件时无法完成完整审核。