手工新增发票

适用场景

• 记录外部已开具发票
• 正确录入 VAT、EWT 或 CWT 处理
• 添加主附件与辅助资料

操作步骤

1. 01

   开始手工录入

   在发票库点击“手工新增”，并选择发票方向。

2. 02

   录入发票信息

   填写发票号码、日期、往来单位、币种和明细行，并核对系统计算的合计。

3. 03

   设置税务与预扣处理

   确认 VAT，并选择适用的预扣方式。销项发票使用 CWT，进项发票使用 EWT。

4. 04

   添加凭据

   添加一份主附件；如有需要，最多再添加三份辅助附件。

5. 05

   保存或确认

   信息未齐全时先保存草稿；重复检查、金额和附件均正确后再确认。

系统截图

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注意事项

• 手工新增用于记录发票，不会向客户发送商业发票。
• 发票号码或往来单位疑似重复时不要确认。