发票与资料
手工新增发票
在没有可用导入草稿时，手工记录进项或销项发票。
适用场景
- 记录外部已开具发票
- 记录进项 VAT 与采购 EWT，或销项 VAT
- 为销项发票独立登记已收到的 Form 2307
- 添加主附件与辅助资料
开始之前
- 确认发票属于进项还是销项
- 准备往来单位、发票事实、业务类型、金额和原始资料
操作步骤
- 01
开始手工录入
在“发票”点击“手工新增”，并选择发票方向。
- 02
录入源材料事实
填写发票号码、日期、往来单位、一个业务类型和 VAT 金额构成。
- 03
处理方向专属预扣事项
进项发票判断采购 EWT 是否适用，适用时选择生效 ATC；销项发票可打开“已收到 Form 2307”，并在处理发票前保存其独立草稿。
- 04
添加凭据
添加一份主附件；如有需要，最多再添加三份辅助附件，或记录缺少主附件原因。Received Form 2307 没有已接受主附件时也必须填写其独立原因。
- 05
预检并处理
信息不完整时先保存草稿。销项发票先查看只读预检，仅在各自记录就绪后分别处理。
系统截图
完成结果
发票及（如已选择）已收到的 Form 2307 会保留各自可追溯的 Tax Facts 与凭证。销项发票同步过账；处于排队状态的 Received Form 2307 尚未形成已过账总账。
注意事项
- 手工新增用于记录发票，不会向客户发送商业发票。
- 已收到的 Form 2307 对销项发票是可选的独立记录，绝不写入其 Output VAT 或销售金额。
- 销项发票在处理事务内同步过账，只有独立的 Received Form 2307 结果可能排队等待受控 worker。
- 发票号码或往来单位疑似重复时不要确认。